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小規多評鑑自評清單：47 項逐條確認，三合一服務一次掌握
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TL;DR
小規模多機能機構評鑑 47 項，每項都要備審。評鑑前 2 個月建議用這份自評清單逐條確認：哪些已準備好、哪些還缺文件、哪些需要補充說明。本清單特別標注第 11 項（居服獨有）和第 29 項（夜宿獨有）兩個日照中心沒有的項目，幫助機構主任不漏掉任何一個備審盲點。
這份清單的使用方式很簡單：評鑑前 2 個月，主任帶著這份清單到辦公室，逐項自問「這條的文件在哪裡？委員來要看到什麼？」打勾的是已準備好，打圈的是還需要補強。2 個月後，所有圈都要變成勾。
使用說明
- ⭐ 標記：小規多獨有條項（日照中心沒有），優先確認。
- 每項的「應備文件」：是委員查核時最常要求看到的文件類型，不代表全部要求。
- 三類服務分開確認：帶有「日照/居服/夜宿」的條項，需分別確認三類服務都有對應文件。
壹、個案權益保障（4 項）
- □ 項目 1 服務資訊公開：官網或公告欄有三類服務資訊（日照/居服/夜宿）、收費說明、聯絡方式。
- □ 項目 2 申訴機制：申訴管道公告書面化，有近一年申訴記錄（含無申訴的說明），工作人員能說明申訴流程。
- □ 項目 3 服務契約：確認使用衛福部 113 年社區式定型化契約範本，各個案均有簽署且有審閱期（≥5 天）記錄。
- □ 項目 4 個人資料管理：個資保護辦法書面化，個案資料有加密或上鎖存放，員工有個資訓練記錄。
貳、專業照護品質（19 項）
評估與處遇（5–10）
- □ 項目 5 服務對象評估：收案評估表齊全（含 ADL/IADL/認知），三類服務各有評估記錄。
- □ 項目 6 照顧計畫：日照計畫與居服計畫分開，居服計畫含居家環境評估，夜宿個案有夜宿照護說明。
- □ 項目 7 追蹤評值：追蹤記錄有「評估發現→計畫調整→再評估」的閉環，非只有「持續服務」勾選。
- □ 項目 8 服務對象研討：每月研討記錄，全體專業人員出席，有個案討論結論和追蹤事項。
- □ 項目 9 督導機制：日照督導 + 居服到府督導訪視記錄各齊備，夜宿督導說明有書面記錄。
- □ 項目 10 開收案/結案辦法：三類服務各有開收案辦法，書面化且工作人員知悉。
健康生活照顧（11–22）
- ⭐ □ 項目 11 居服員服務執行【居服獨有】：到府服務記錄含個案狀況觀察，督導到府訪視記錄（含發現/回饋/追蹤），居服員熟悉個案計畫。
- □ 項目 12 自我照顧能力維持：有鼓勵服務對象自主的具體做法和記錄（日照和居服場景）。
- □ 項目 13 協助服藥：服藥協助有記錄，並保留藥袋佐證（日照/居服/夜宿三類場景）。
- □ 項目 14 團體活動：日照活動計畫和出席記錄，居服個案如何參與社交活動也有說明。
- □ 項目 15–16 安全看視/個人清潔：日照和到府居服兩種場景各有相關記錄。
- □ 項目 17 營養餐點：日照餐食衛生記錄（外供廠商資格或自製溫度記錄），居服個案備餐服務有記錄。
- □ 項目 18–22 生活品質各項：休閒設施、社會參與、家屬支持、健康管理、防疫機制各有文件。
品質監測（23）
- □ 項目 23 品管指標：至少 2 項品管指標（涵蓋三類服務），每季數據有分析和改善行動。
參、經營管理效能（16 項）
行政制度（24–29）
- □ 項目 24 業務計畫：年度業務計畫含三類服務目標，有執行記錄。
- □ 項目 25 工作手冊：涵蓋日照員工、居服員（含到府服務規範）、夜宿輪值人員三類職務說明。
- □ 項目 26–27 行政會議/器材管理：每月行政會議記錄，器材維護保養記錄（含夜宿設施）。
- □ 項目 28 前次評鑑改善：前次評鑑建議有具體改善說明和佐證（首次評鑑不適用）。
- ⭐ □ 項目 29 寢室管理規範【夜宿獨有】：書面規範含入住流程、夜間巡視、緊急處置、隱私保護，夜間輪值人員熟悉內容。
服務人員管理（30–35）
- □ 項目 30 人力設置：三類排班表分開（日照/居服/夜宿），各類人員名冊和資格文件齊備。
- □ 項目 31 教育訓練：訓練計畫含三類人員，居服相關課程時數可採計，訓後成效有記錄。
- □ 項目 32–33 留任率/業負資格：留任率計算含三類人員，業務負責人資格符合規定。
- □ 項目 34–35 健康檢查/疫苗：三類人員健康檢查記錄，疫苗施打率 ≥80%（三類合計）。
財務管理（36）
- □ 項目 36 財務制度（私立機構）：財務報告、收費記錄、會計制度書面化。
緊急事件管理（37–39）
- □ 項目 37 緊急事件 SOP：涵蓋三場景（機構內/到府/夜宿），居服員獨立應對緊急事件的步驟清楚。
- □ 項目 38 急救物品：機構和居服隨身急救包各備齊，定期盤點有記錄。
- □ 項目 39 性騷擾防治：含工作人員間、工作人員與個案、與家屬的防治機制，三類服務人員均有接受訓練記錄。
肆、安全環境設備（6 項）
- □ 項目 40 高齡友善：無障礙設施含夜宿區域，夜宿走廊有夜燈或感應燈。
- □ 項目 41–42 衛生設備/休息場所：廁所數量符合社區式標準，夜宿床位安全（無尖銳邊角，床位間距充足）。
- □ 項目 43 飲用水：每 3 個月送驗，最新檢驗報告在有效期內。
- □ 項目 44 廚房衛生：外供有廠商衛生資格，自製有食材溫度和食物留樣記錄。
- □ 項目 45 環境清潔：夜宿寢室清潔消毒記錄，病媒防治有記錄。
伍、加分題（2 項）
- □ 項目 46 原住民族文化敏感度（+2 分）：有服務原住民族個案者備齊文化措施佐證。
- □ 項目 47 監視錄影設備（+1 分）：設備管理辦法書面化（保存期限、調閱程序），含夜宿區域。
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常見問題 FAQ
這份清單多久確認一次比較好？
建議：收到評鑑通知後第一週完成第一次全清單自評，識別缺口；評鑑前 1 個月再做一次確認，確保所有缺口已補強；評鑑前 1 週最後一次確認高風險條項（11、29、37 三條）。
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